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关于建立行政事业单位内部控制建设工作联系点的通知环亚国际ag88
来源:http://www.0376rj.com 责任编辑:www.ag88.com 更新日期:2018-12-30 18:14
为进一步推动市级各行政事业单位加强内部控制建设,保障内部控制有效实施,经研究决定选择部分行政事业单位建立工作联系点,对其内部控制建设实施情况进行总结推进,现就有关事项通知如下: 通过选择部分行政事业单位建立内部控制建设工作联系点,对其内部控

  为进一步推动市级各行政事业单位加强内部控制建设,保障内部控制有效实施,经研究决定选择部分行政事业单位建立工作联系点,对其内部控制建设实施情况进行总结推进,现就有关事项通知如下:

  通过选择部分行政事业单位建立内部控制建设工作联系点,对其内部控制建设实施情况进行总结分析,梳理单位内部控制建设工作中存在的问题,总结收集成功经验、做法和案例,与其他单位分享经验成果,为我市进一步全面实施内控建设发挥示范引领作用。

  经过市财政局各业务处室推荐,在市直行政事业单位中选择重视内控实施、日常管理基础扎实的15个部门(单位)作为内部控制建设工作联系点。同时成立联合工作组,由市财政局分管负责人担任组长,各处室负责人、部门(单位)内部控制建设牵头处室负责人或财务负责人为成员,共同研究开展落实相关工作。内控建设工作联系单位及工作组成员信息详见附件。

  各联系单位结合本部门(单位)实际,认真收集梳理单位实施内控制度的相关资料,在开展基础性评价的基础上,总结撰写能够综合反映本部门(单位)内部控制建立与实施情况的总结报告。总结报告内容包括本部门(单位)内部控制建设取得的成果、经验,分析内控实施工作中存在的问题,下一步工作目标、工作计划及采取措施。总结报告要求:一是内容全面、重点突出、客观真实;二是分析经验问题透彻、采取措施可行;三是按时报送,报送时间为2017年6月30日前。

  一是组织相关人员深入联系单位进行实地调研,了解内部控制实施现状;二是召开联系单位内部控制建设实施工作座谈会,交流内部控制建设工作;三是开展专题培训。组织相关处室内部控制管理工作负责人、各联系单位内部控制建设工作牵头处室负责人等赴上海国家会计学院进行专题培训学习,提升业务水平。

  各联系单位针对内部控制建设存在的问题,采取有效措施,强化整改落实。2017年11月底前各联系单位建立或完善好相关制度和流程图:具体包括预算管理制度及流程图、收支业务管理制度及流程图;政府采购业务管理制度及流程图;资产管理制度及流程图;建设项目管理制度及流程图;合同管理制度及流程图;其他领域管理制度及流程图。条件成熟后编制《单位内部控制手册》。年底前,市财政局将开展专项检查并组织内部控制建设成果展评。市财政局各业务处室以联系单位内部控制实施情况作为样板示范,进一步推进其他单位做好内部控制建设工作。

  1、加强协调配合。内部控制建设是一项系统工程,也是一项长期的工作任务,是财政部门及各行政事业单位的共同责任,各方都要加强协调配合,齐抓共管,要充分认识实施内部控制的重要意义,将实施内部控制作为提升财政管理水平、提高财政资金使用效益的重要手段,将实施内部控制与单位预防腐败及权利滥用的廉政风险防控机制有机结合,齐心协力,共同完成好内部控制建设工作任务。

  2、切实履行好职责。各联系单位作为内部控制建设主体,应在前期工作的基础上,继续强化措施,进一步完善工作机制,有重点、分步骤组织实施。单位负责人作为内控建设的第一责任人,应亲自抓内控工作,将内部控制建设列入领导班子重要议事日程来统筹安排,明确内控工作职能部门或内控工作牵头部门,落实职责分工,配备充实人员力量,负责协调组织开展内控实施工作。市财政局各职能处室要结合日常财政管理实施,加强对联系单位及其他单位内部控制的建立和实施情况跟踪监督,并将监督结果作为安排财政预算、实施预算绩效评价的参考依据。对实施监督中发现的问题应有针对性地提出整改意见和建议,进一步促进服务单位完善内部控制的各项制度和流程,提升单位内部管理水平和风险防控能力。

  为进一步推动市级各行政事业单位加强内部控制建设,保障内部控制有效实施,经研究决定选择部分行政事业单位建立工作联系点,对其内部控制建设实施情况进行总结推进,现就有关事项通知如下:

  通过选择部分行政事业单位建立内部控制建设工作联系点,对其内部控制建设实施情况进行总结分析,梳理单位内部控制建设工作中存在的问题,总结收集成功经验、做法和案例,与其他单位分享经验成果,为我市进一步全面实施内控建设发挥示范引领作用。

  经过市财政局各业务处室推荐,在市直行政事业单位中选择重视内控实施、日常管理基础扎实的15个部门(单位)作为内部控制建设工作联系点。同时成立联合工作组,由市财政局分管负责人担任组长,各处室负责人、部门(单位)内部控制建设牵头处室负责人或财务负责人为成员,共同研究开展落实相关工作。内控建设工作联系单位及工作组成员信息详见附件。

  各联系单位结合本部门(单位)实际,认真收集梳理单位实施内控制度的相关资料,在开展基础性评价的基础上,总结撰写能够综合反映本部门(单位)内部控制建立与实施情况的总结报告。总结报告内容包括本部门(单位)内部控制建设取得的成果、经验,分析内控实施工作中存在的问题,下一步工作目标、工作计划及采取措施。总结报告要求:一是内容全面、重点突出、客观真实;二是分析经验问题透彻、采取措施可行;三是按时报送,报送时间为2017年6月30日前。

  一是组织相关人员深入联系单位进行实地调研,了解内部控制实施现状;二是召开联系单位内部控制建设实施工作座谈会,交流内部控制建设工作;三是开展专题培训。组织相关处室内部控制管理工作负责人、各联系单位内部控制建设工作牵头处室负责人等赴上海国家会计学院进行专题培训学习,提升业务水平。

  各联系单位针对内部控制建设存在的问题,采取有效措施,强化整改落实。2017年11月底前各联系单位建立或完善好相关制度和流程图:具体包括预算管理制度及流程图、收支业务管理制度及流程图;政府采购业务管理制度及流程图;资产管理制度及流程图;建设项目管理制度及流程图;合同管理制度及流程图;其他领域管理制度及流程图。条件成熟后编制《单位内部控制手册》。年底前,市财政局将开展专项检查并组织内部控制建设成果展评。市财政局各业务处室以联系单位内部控制实施情况作为样板示范,进一步推进其他单位做好内部控制建设工作。

  1、加强协调配合。内部控制建设是一项系统工程,也是一项长期的工作任务,是财政部门及各行政事业单位的共同责任,各方都要加强协调配合,齐抓共管,要充分认识实施内部控制的重要意义,将实施内部控制作为提升财政管理水平、提高财政资金使用效益的重要手段,将实施内部控制与单位预防腐败及权利滥用的廉政风险防控机制有机结合,齐心协力,共同完成好内部控制建设工作任务。

  2、切实履行好职责。各联系单位作为内部控制建设主体,应在前期工作的基础上,继续强化措施,进一步完善工作机制,有重点、分步骤组织实施。单位负责人作为内控建设的第一责任人,应亲自抓内控工作,将内部控制建设列入领导班子重要议事日程来统筹安排,环亚国际ag886,明确内控工作职能部门或内控工作牵头部门,落实职责分工,配备充实人员力量,负责协调组织开展内控实施工作。市财政局各职能处室要结合日常财政管理实施,加强对联系单位及其他单位内部控制的建立和实施情况跟踪监督,并将监督结果作为安排财政预算、实施预算绩效评价的参考依据。对实施监督中发现的问题应有针对性地提出整改意见和建议,进一步促进服务单位完善内部控制的各项制度和流程,提升单位内部管理水平和风险防控能力。

 
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